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- 江門ISO體系 江門ISO認(rèn)證 江門ISO企業(yè)怎樣深入“內(nèi)部審核” 在管理體系的建立、運行和持續(xù)改進(jìn)，以及在進(jìn)行第三方審核的過程中，“內(nèi)部審核”（QMS8.2.2；EMS4.5.5；OHSMS4.5.4）都是一個非常重要的條款。 “審核”，是指為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程；而“內(nèi)部審核”，則是用于內(nèi)部目的，由組織自己或以組織的名義所進(jìn)行的審核活動，其目的在于評價管理體系是否符合策劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及體系是否得到有效的實施并尋找改進(jìn)的機(jī)會。通過對不符合或潛在不符合的整改，及時采取糾正措施或預(yù)防措施，從而推動組織進(jìn)行自我完善和自我改進(jìn)，最終實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。那么怎樣才能有效地進(jìn)行內(nèi)部審核呢？ 一、內(nèi)部審核的原則和要求 1、標(biāo)準(zhǔn)要求對內(nèi)部審核活動應(yīng)編制形成文件的程序； 2、應(yīng)策劃審核方案，策劃時要考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； 3、應(yīng)按策劃的時間間隔實施審核，并在審核任務(wù)安排上要確保審核員的公正性； 4、為保證審核的有效性 1）、應(yīng)選擇具有能力的審核員來實施審核； 2）、審核計劃要得到受審核部門和區(qū)域的確認(rèn)； 3）、審核員要依據(jù)任務(wù)安排編制審核檢查表； 5、現(xiàn)場審核后，負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因； 6、后續(xù)活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告； 7、應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄； 8、向管理者報告審核的結(jié)果。 考慮到內(nèi)部審核的重要作用，在認(rèn)證機(jī)構(gòu)對獲證組織進(jìn)行第三方審核時，不管是認(rèn)證審核還是監(jiān)督審核，每一次的審核活動都會包括這個條款。但是根據(jù)實際的經(jīng)驗，往往大家的審核都不能做到深入。 二、目前外審中常見的審核方式 1、查看內(nèi)部審核的程序文件及與內(nèi)審有關(guān)的相關(guān)記錄； 2、查看審核計劃（如一年內(nèi)多次審核則還包括年度審核計劃），審核活動是否按策劃的時間間隔開展、審核條款是否齊全、審核員的選派是否合理等； 3、查看內(nèi)審員證書，確保內(nèi)審員都是經(jīng)過培訓(xùn)合格的； 4、查看審核檢查表，審核內(nèi)容是否完整正確、抽樣記錄是否合理及可追溯等； 5、查看內(nèi)審報告，是否對體系有效性和符合性等做出評價； 6、查看不符合報告（有不符合發(fā)生時），負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者是否及時采取了必要的糾正和糾正措施來消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并得到有效的驗證。 上訴的審核過程看似審核到了條款中的所有要求，但這對保證審核深度來說還有欠缺。 三、外審中要注意的深度審核內(nèi)容 1、在進(jìn)行審核方案策劃時，除了例行的（每年度按時間間隔定期進(jìn)行的）審核安排外，還要看策劃中是否針對組織內(nèi)部或外部的變化情況在必要時增加非定期的安排。如增加新產(chǎn)品或改變加工工藝時、組織架構(gòu)發(fā)生較大變化時或者標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時等等。當(dāng)然這種臨時增加的審核可以是包括全部條款或部門區(qū)域的，也可以是只包括針對變化的部分的； 2、對內(nèi)審員的能力審核時，不僅僅只看他是否具有了培訓(xùn)證書。因為審核是靠人來完成的，內(nèi)審員能力的高低直接決定了內(nèi)部審核的質(zhì)量；同時內(nèi)部體系審核又是一個現(xiàn)場活動，它不同于書面的考試，所以只有理論也是不夠的。那么作為一名外審員，為了驗證組織內(nèi)審員的實際能力，就要選擇1~2名內(nèi)審員進(jìn)行交流，以確定他們對標(biāo)準(zhǔn)的理解或設(shè)定一些場景以驗證他們的審核追蹤思路，從而確定他們是否真正具備相應(yīng)的能力； 3、內(nèi)部審核計劃是否滿足所策劃的審核方案的要求，是否覆蓋了體系的全部范圍（如產(chǎn)品、部門、區(qū)域等）。如果是每年只進(jìn)行一次內(nèi)審，且組織架構(gòu)簡單、沒有多場所的組織，那么這一點比較容易滿足；可如果是那些進(jìn)行年度內(nèi)滾動審核、或職能部門層次和數(shù)量較多、涉及多場所的組織，那我們在外審過程中就要對此加以特別的關(guān)注。同時，除關(guān)注范圍要覆蓋全面外，還要關(guān)注內(nèi)部審核的人天數(shù)和多場所的抽樣是否合理（可參考CC11:2008《基于抽樣的多場所認(rèn)證》和CC15:2009《管理體系審核時間》的要求）。雖然內(nèi)部審核的人天數(shù)和多場所抽樣不象第三方審核那樣嚴(yán)格，但我們也要從內(nèi)審的有效性方面對這些加以關(guān)注。 4、同查看審核計劃是否全面一樣，我們在查看內(nèi)審檢查表時也要關(guān)注其審核記錄是否能體現(xiàn)計劃的安排，是否全面。同時，我們也要結(jié)合現(xiàn)場審核過程中所了解的組織的情況，關(guān)注內(nèi)審記錄的內(nèi)容與實際是否一致。 只有我們關(guān)注了這些，才能保證我們的審核具有深度，也才能使我們的審核發(fā)現(xiàn)更加準(zhǔn)確，從而保證我們得出的審核結(jié)論更加符合組織的實際情況。
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